Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 15.017 | 20.506 | 14.725 | 20.136 | 2.854 | 8.239 | 2.854 | 8.194 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.543 | 5.506 | 5.525 | 5.479 | |||||
3. Grenzeloos Venlo | 15.017 | 14.962 | 14.725 | 14.631 | 2.854 | 2.714 | 2.854 | 2.714 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 39.162 | 38.041 | 13.064 | 17.977 | 4.942 | 5.550 | 2.773 | 5.473 | |
1. Gezond en actief Venlo | 4.199 | 592 | 1.593 | 399 | 899 | 399 | 522 | 399 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.521 | 5.578 | 8.983 | 7.927 | 1.865 | 828 | 2.075 | 725 | |
3. Grenzeloos Venlo | 5 | 37 | |||||||
4. Welvarend Venlo | 1.121 | 32 | 78 | 48 | 48 | ||||
5. Centrumstad Venlo | 1.345 | 3.390 | 45 | 2.757 | 45 | 1.413 | 45 | 1.413 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 4.001 | 2.000 | 1 | 1 | ||
Algemene middelen | 21.976 | 26.443 | 328 | 2.893 | 86 | 2.909 | 84 | 2.935 | |
0.11 Resultaat baten en lasten | |||||||||
Algemene middelen | |||||||||
0.2 Burgerzaken | 3.739 | 5.517 | 4.339 | 6.195 | 4.395 | 5.985 | 4.395 | 5.980 | |
2. Leefbaar Venlo | 3.739 | 5.517 | 4.339 | 6.195 | 4.395 | 5.985 | 4.395 | 5.980 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 800 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
2. Leefbaar Venlo | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 800 | ||||||||
0.4 Overhead | 364 | 49.052 | 364 | 47.770 | 364 | 46.492 | 364 | 46.173 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
Algemene middelen | 364 | 49.052 | 364 | 47.770 | 364 | 46.492 | 364 | 46.173 | |
0.5 Treasury | 13.314 | 8.775 | 11.883 | 8.220 | 10.905 | 7.233 | 10.824 | 6.837 | |
Algemene middelen | 13.314 | 8.775 | 11.883 | 8.220 | 10.905 | 7.233 | 10.824 | 6.837 | |
0.61 OZB woningen | 18.489 | 3.256 | 18.489 | 3.383 | 18.489 | 3.808 | 18.489 | 1.060 | |
Algemene middelen | 18.489 | 3.256 | 18.489 | 3.383 | 18.489 | 3.808 | 18.489 | 1.060 | |
0.62 OZB niet-woningen | 23.850 | 957 | 23.850 | 983 | 23.850 | 1.008 | 23.850 | 1.028 | |
Algemene middelen | 23.850 | 957 | 23.850 | 983 | 23.850 | 1.008 | 23.850 | 1.028 | |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
0.64 Belastingen overig | 708 | 221 | 708 | 224 | 708 | 227 | 708 | 229 | |
5. Centrumstad Venlo | 201 | 184 | 201 | 184 | 201 | 184 | 201 | 184 | |
Algemene middelen | 507 | 37 | 507 | 40 | 507 | 43 | 507 | 46 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 311.540 | 312.572 | 290.124 | 287.905 | |||||
Algemene middelen | 311.540 | 312.572 | 290.124 | 287.905 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 500 | 6.952 | 500 | 7.028 | 500 | 5.472 | 500 | 5.845 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||||||
2. Leefbaar Venlo | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
Algemene middelen | 500 | 6.953 | 500 | 7.029 | 500 | 5.473 | 500 | 5.846 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 9.695 | 10.001 | 10.270 | 10.273 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 9.695 | 10.001 | 10.270 | 10.273 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.376 | 5.523 | 1.376 | 5.637 | 1.376 | 5.126 | 376 | 4.029 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.117 | 5.523 | 1.117 | 5.637 | 1.117 | 5.126 | 117 | 4.029 | |
5. Centrumstad Venlo | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.962 | 25.668 | 1.697 | 27.375 | 1.440 | 23.421 | 1.373 | 23.722 | |
2. Leefbaar Venlo | 745 | 22.547 | 745 | 24.755 | 745 | 21.079 | 745 | 21.470 | |
4. Welvarend Venlo | 1.217 | 3.021 | 952 | 2.620 | 695 | 2.343 | 628 | 2.252 | |
5. Centrumstad Venlo | 100 | ||||||||
2.2 Parkeren | 2.756 | 2.201 | 2.756 | 2.064 | 2.756 | 1.962 | 2.756 | 1.964 | |
2. Leefbaar Venlo | 2.756 | 2.201 | 2.756 | 2.064 | 2.756 | 1.962 | 2.756 | 1.964 | |
4. Welvarend Venlo | |||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.164 | 952 | 516 | 362 | 381 | 270 | 381 | 267 | |
4. Welvarend Venlo | 1.164 | 952 | 516 | 362 | 381 | 270 | 381 | 267 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 634 | 7.108 | 887 | 6.046 | 734 | 3.468 | 290 | 3.021 | |
4. Welvarend Venlo | 3.500 | 3.382 | 974 | 972 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 1.677 | 577 | 577 | 571 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 634 | 1.931 | 887 | 2.086 | 734 | 1.917 | 290 | 1.478 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 120 | 1.530 | 120 | 1.578 | 120 | 1.567 | 120 | 1.521 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 120 | 1.530 | 120 | 1.578 | 120 | 1.567 | 120 | 1.521 | |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 677 | 1.918 | 677 | 895 | 677 | 835 | 677 | 835 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 399 | 1.800 | 399 | 794 | 399 | 733 | 399 | 733 | |
5. Centrumstad Venlo | 278 | 110 | 278 | 93 | 278 | 93 | 278 | 93 | |
Algemene middelen | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
3.4 Economische promotie | 2.486 | 695 | 2.486 | 696 | 2.486 | 696 | 2.486 | 697 | |
4. Welvarend Venlo | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 322 | 322 | 322 | 322 | |||||
Algemene middelen | 2.486 | 73 | 2.486 | 73 | 2.486 | 74 | 2.486 | 75 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 137 | 8.843 | 136 | 9.471 | 188 | 9.870 | 187 | 9.994 | |
1. Gezond en actief Venlo | 137 | 8.843 | 136 | 9.471 | 188 | 9.870 | 187 | 9.994 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.889 | 11.293 | 6.201 | 10.661 | 6.146 | 8.997 | 6.471 | 9.093 | |
1. Gezond en actief Venlo | 6.889 | 11.293 | 6.201 | 10.661 | 6.146 | 8.997 | 6.471 | 9.093 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 915 | 2.587 | 915 | 2.888 | 915 | 2.571 | 912 | 2.570 | |
1. Gezond en actief Venlo | 915 | 2.587 | 915 | 2.888 | 915 | 2.571 | 912 | 2.570 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.125 | 8.795 | 3.125 | 8.979 | 3.125 | 9.853 | 3.125 | 10.048 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.125 | 8.795 | 3.125 | 8.979 | 3.125 | 9.853 | 3.125 | 10.048 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 113 | 9.116 | 113 | 8.116 | 113 | 8.094 | 113 | 8.072 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||||||
5. Centrumstad Venlo | 113 | 9.116 | 113 | 8.116 | 113 | 8.094 | 113 | 8.072 | |
5.4 Musea | 254 | 3.516 | 254 | 3.488 | 254 | 3.484 | 254 | 3.454 | |
2. Leefbaar Venlo | 11 | 1.524 | 11 | 1.500 | 11 | 1.499 | 11 | 1.472 | |
5. Centrumstad Venlo | 243 | 1.992 | 243 | 1.988 | 243 | 1.985 | 243 | 1.982 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 572 | 577 | 577 | 577 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 472 | 477 | 477 | 477 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
5.6 Media | 2.769 | 2.769 | 2.665 | 2.664 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 2.769 | 2.769 | 2.665 | 2.664 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.272 | 13.235 | 2.288 | 13.240 | 24 | 10.957 | 24 | 10.969 | |
2. Leefbaar Venlo | 23 | 8.885 | 23 | 9.072 | 23 | 9.167 | 23 | 9.182 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 704 | 704 | 704 | 704 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 342 | 142 | 42 | 42 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.248 | 3.303 | 2.265 | 3.322 | 1.044 | 1.041 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.183 | 40.321 | 1.441 | 26.234 | 1.441 | 25.230 | 1.303 | 24.894 | |
1. Gezond en actief Venlo | 15.183 | 40.116 | 1.441 | 25.987 | 1.441 | 25.013 | 1.303 | 24.657 | |
2. Leefbaar Venlo | 205 | 247 | 217 | 238 | |||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.312 | 8.244 | 1.342 | 8.457 | 1.383 | 8.157 | 1.368 | 8.116 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.312 | 8.244 | 1.342 | 8.457 | 1.383 | 8.157 | 1.368 | 8.116 | |
6.3 Inkomensregelingen | 44.205 | 54.378 | 43.445 | 54.523 | 44.259 | 53.864 | 44.185 | 53.559 | |
1. Gezond en actief Venlo | 44.205 | 54.378 | 43.445 | 54.523 | 44.259 | 53.864 | 44.185 | 53.559 | |
6.4 WSW en beschut werk | 130 | 17.844 | 130 | 17.400 | 130 | 17.392 | 130 | 17.393 | |
1. Gezond en actief Venlo | 130 | 17.844 | 130 | 17.400 | 130 | 17.392 | 130 | 17.393 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.653 | 11.175 | 1.634 | 9.734 | 977 | 8.516 | 977 | 8.511 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.653 | 11.175 | 1.634 | 9.734 | 977 | 8.516 | 977 | 8.511 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 225 | 5.765 | 231 | 5.804 | 237 | 5.844 | 237 | 5.844 | |
1. Gezond en actief Venlo | 225 | 5.765 | 231 | 5.804 | 237 | 5.844 | 237 | 5.844 | |
6.71A Huishoudelijke hulp WMO | 990 | 14.027 | 990 | 14.028 | 2.454 | 14.030 | 2.404 | 14.030 | |
1. Gezond en actief Venlo | 990 | 14.027 | 990 | 14.028 | 2.454 | 14.030 | 2.404 | 14.030 | |
6.71B Begeleiding WMO | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | |||||
6.71C Dagbesteding WMO | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen WMO | 5.363 | 5.763 | 4.142 | 4.880 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 5.363 | 5.763 | 4.142 | 4.880 | |||||
6.72A Jeugdzorg begeleiding | 5.834 | 5.384 | 5.375 | 5.375 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 5.834 | 5.384 | 5.375 | 5.375 | |||||
6.72B Jeugdzorg behandeling | 4.833 | 4.431 | 4.423 | 4.423 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 4.833 | 4.431 | 4.423 | 4.423 | |||||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.977 | 1.813 | 1.810 | 1.810 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.977 | 1.813 | 1.810 | 1.810 | |||||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 37 | 1.772 | 37 | 1.741 | 37 | 1.707 | 14 | 1.707 | |
1. Gezond en actief Venlo | 37 | 1.772 | 37 | 1.741 | 37 | 1.707 | 14 | 1.707 | |
6.73A Pleegzorg | 2.816 | 2.582 | 2.577 | 2.577 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 2.816 | 2.582 | 2.577 | 2.577 | |||||
6.73B Gezinsgericht | 1.642 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.642 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |||||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 4.523 | 4.147 | 4.140 | 4.140 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 4.523 | 4.147 | 4.140 | 4.140 | |||||
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 6.788 | 6.226 | 6.213 | 6.213 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 6.788 | 6.226 | 6.213 | 6.213 | |||||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.269 | 3.645 | 3.416 | 3.416 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 4.269 | 3.645 | 3.416 | 3.416 | |||||
6.74C Gesloten plaatsing | 1.284 | 1.205 | 948 | 948 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.284 | 1.205 | 948 | 948 | |||||
6.81A Beschermd wonen WMO | 351 | 42.287 | 351 | 43.833 | 351 | 43.665 | 351 | 43.665 | |
1. Gezond en actief Venlo | 351 | 42.287 | 351 | 43.833 | 351 | 43.665 | 351 | 43.665 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 663 | 11.123 | 615 | 10.313 | 621 | 9.852 | 608 | 9.837 | |
1. Gezond en actief Venlo | 663 | 11.123 | 615 | 10.313 | 621 | 9.852 | 608 | 9.837 | |
6.82A Jeugdbescherming | 3.000 | 6.503 | 3.211 | 6.503 | 3.527 | 6.606 | 3.527 | 6.606 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.000 | 6.503 | 3.211 | 6.503 | 3.527 | 6.606 | 3.527 | 6.606 | |
6.82B Jeugdreclassering | 339 | 737 | 363 | 737 | 386 | 735 | 386 | 735 | |
1. Gezond en actief Venlo | 339 | 737 | 363 | 737 | 386 | 735 | 386 | 735 | |
7.1 Volksgezondheid | 82 | 6.138 | 82 | 6.172 | 82 | 5.926 | 10 | 5.928 | |
1. Gezond en actief Venlo | 82 | 6.138 | 82 | 6.172 | 82 | 5.926 | 10 | 5.928 | |
7.2 Riolering | 10.002 | 7.604 | 10.337 | 7.940 | 10.428 | 8.031 | 10.444 | 8.035 | |
2. Leefbaar Venlo | 10.002 | 7.604 | 10.337 | 7.940 | 10.428 | 8.031 | 10.444 | 8.035 | |
7.3 Afval | 14.030 | 11.189 | 13.813 | 10.995 | 13.826 | 11.008 | 13.852 | 11.025 | |
2. Leefbaar Venlo | 14.030 | 11.189 | 13.813 | 10.995 | 13.826 | 11.008 | 13.852 | 11.025 | |
7.4 Milieubeheer | 849 | 809 | 670 | 670 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 765 | 725 | 586 | 586 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 400 | 794 | 400 | 791 | 400 | 731 | 400 | 731 | |
2. Leefbaar Venlo | 400 | 794 | 400 | 791 | 400 | 731 | 400 | 731 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.548 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 463 | 43 | 43 | 43 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 44.092 | 45.080 | 38.973 | 39.467 | 21.168 | 21.779 | 15.405 | 16.130 | |
2. Leefbaar Venlo | 22.078 | 23.066 | 13.374 | 13.868 | 12.864 | 13.475 | 12.780 | 13.505 | |
5. Centrumstad Venlo | 22.014 | 22.014 | 25.599 | 25.599 | 8.304 | 8.304 | 2.625 | 2.625 | |
8.3 Wonen en bouwen | 7.114 | 15.565 | 7.943 | 14.820 | 7.008 | 14.258 | 7.023 | 12.207 | |
2. Leefbaar Venlo | 7.114 | 11.922 | 7.943 | 11.192 | 7.008 | 10.897 | 7.023 | 10.861 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.231 | 1.228 | 1.224 | 1.222 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.250 | 2.250 | 2.000 | ||||||
Algemene middelen | 162 | 150 | 137 | 124 | |||||
Totaal | 596.169 | 595.929 | 549.379 | 549.097 | 486.580 | 486.580 | 474.830 | 474.830 | |