In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de bij de Kadernota 2024 beschikbaar gestelde middelen t.b.v. de prijsindexering 2023 en de concernreservering inflatie en volume - ontwikkeling 2022 weergegeven. De bedragen groter dan € 100.000 worden vervolgens inhoudelijk toegelicht.
Programma | Naam | Krediet | Bedrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Beschikbaar cf kadernota 2024 concernreservering inflatie en volume - ontwikkeling 2022 | 3.878 | 4.630 | 3.754 | 3.098 | 2.466 | |||
Beschikbaar cf kadernota 2024 prijsinflatie 2023 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | ||||
A: subtotaal Beschikbaar | 3.878 | 6.930 | 6.054 | 5.398 | 4.766 | |||
Vorap 2023 | 9.484 | 2.179 | 1.736 | 2.080 | 2.215 | 2.204 | ||
B: subtotaal Vorap | 9.484 | 2.179 | 1.736 | 2.080 | 2.215 | 2.204 | ||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | ||||||||
1. Gezond en actief Venlo | Toepassen OVA-index budgetten Jeugd | 608 | 454 | 454 | 454 | |||
Extra meerkosten tijdelijke opvanglocatie maatschappelijke opvang als gevolg van inflatie / CAO beveiligers | 117 | |||||||
Actualisatie regionale begroting vrouwenopvang | 101 | 91 | 90 | 87 | ||||
Inflatie hulp bij huishouden | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Leerlingenvervoer NEA-index | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Toepassen OVA Index sociale basis | 67 | 90 | 90 | 90 | ||||
Inflatie woonvoorzieningen | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Inflatie doelgroepenvervoer | -9 | 1 | 35 | 35 | ||||
2. Leefbaar Venlo | Jaarlijkse kosten beheer openbare verlichting | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Contributie VNG | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Contributie Euregio Rijn Maas Noord | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3. Grenzeloos Venlo | Indexatie regiobureau Noord-Limburg | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
Algemene middelen | Inhaalindexering culturele basisinstellingen | 584 | 584 | 584 | 584 | |||
C: subtotaal Meerjarenbegroting 2024-2027 | 1.881 | 1.634 | 1.666 | 1.663 | ||||
subtotaal restant prijs- en volumeontwikkeling | 9.484 | 1.699 | 3.313 | 2.340 | 1.517 | 898 | ||
vrijval middelen prijs-volumeontwikkeling | -2.415 | -1.442 | -619 | |||||
totaal restant prijsontwikkelingen 2022-2023 | 1.699 | 898 | 898 | 898 | 898 | |||
Toelichting prijsontwikkeling investeringsvoorstellen Meerjarenbegroting 2024-2027:
- Toepassen OVA index budgetten Jeugd
De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) heeft het percentage voor de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) bijgesteld. Dit percentage is ca. 1% hoger dan het indexpercentage dat de gemeente Venlo hanteert. Daarom zijn een aantal jeugdbudgetten met 1% verhoogd. Daarnaast is sprake van extra indexering als gevolg van een toename van het budget vanaf 2024. Over dit bedrag moet ook de concern brede index (3,9%)nog toegepast worden.
- Extra meerkosten tijdelijke opvang als gevolg van inflatie/CAO beveiligers
Tot de tijd dat de duurzame opvang locatie voor zowel de winteropvang als ook ter vervanging van de opvanglocatie aan de Hogeweg 297 operationeel is, zijn hier meerkosten voor Venlo aan verbonden die voornamelijk bestaan uit beveiligingskosten en het organiseren van een winteropvang. De loonkosten voor beveiligers stijgen in 2023 met 14,5% en in 2024 met nog eens 6%, hiermee is in de huidige begroting geen rekening gehouden. Deze meerkosten worden gedekt uit de reserve.
- Actualisatie regionale begroting vrouwenopvang
Dit betreft de indexering van de begroting van de regionale voorziening vrouwenopvang. De perceptiekosten zijn gebaseerd op de geïndexeerde loonkosten. Verder zijn de inkomsten en kosten geïndexeerd conform OVA index en meicirculaire. De definitieve raming van de kosten zijn pas bekend in het najaar 2023 omdat de subsidieaanvraag Veilig thuis dan pas plaatsvindt.
- Inflatie hulp bij huishouden
Ten opzichte van 2023 verwachten we in 2024 een indexering van 4,7%. Dit is 0,8% hoger dan de indexering die vanuit de kadernota 2024 is toegepast
- Jaarlijkse kosten beheer openbare verlichting
Op het beheer Openbare Verlichting is structureel te kort doordat de contractwaarde (contract SPIE bovengronds) van het beheer jaarlijks meer is dan het vastgestelde budget. De hogere kostprijs (bovenop de jaarlijkse indexering) is in de afgelopen jaren niet aangepast in de begroting.
- Inhaal indexering culturele basisinstellingen
Betreft structurele inhaalslag, inclusief indexering op indexering, met betrekking tot de aanvullende subsidie-indexering 2022 en 2023 van de culturele basisinstellingen. Ten laste van stelpost inflatiecorrecties.
In de begroting 2024 -2027 zijn voorstellen gedaan als gevolg van inflatoire ontwikkelingen van in totaliteit € 1.881.000 aflopend naar € 1.643.000 structureel vanaf 2027. Voorgesteld wordt om deze ten laste van de middelen voor prijs- en volumeontwikkeling te brengen.
Tevens wordt voorgesteld om de middelen tot een bedrag van € 898.000 vanaf 2024 vrij te laten vallen. Dit is het niveau van 2027 waarbij onvoorziene effecten structureel kunnen worden opgevangen. De verwachting is dat nagenoeg alle financiële effecten als gevolg van de inflatoire ontwikkelingen grotendeels binnen deze begroting zijn verwerkt. Dit heeft voor het budgettair beeld een voordelig effect in 2024 van € 2.415.000; 2025 € 1.442.000 en 2026 € 619.000.