Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten/ | Realisatie 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontplooiing | Baten | 10.710 | 9.755 | 8.361 | 7.479 | 7.405 | 7.501 |
Lasten | 22.504 | 23.233 | 21.864 | 21.400 | 20.135 | 20.355 | |
Totaal saldo Programmalijn | -11.794 | -13.477 | -13.503 | -13.921 | -12.730 | -12.854 |
Begrotingsvoorstellen 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Extra formatie leerplicht | -120 | -80 | ||
Administratieve verwerking doordecentralisatie overeenkomst | 285 | 285 | 285 | 285 |
Onderwijsachterstandenbeleid middelen herschikken | 325 | 325 | 325 | |
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | ||||
Totaal programmalijn Ontplooiing | 490 | 530 | 610 | 285 |
Extra formatie leerplicht | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
-120 | -80 | |||
Bij leerplicht merken we dat in de afgelopen anderhalf jaar het aantal verzuimmeldingen ten opzichte van de periode voor Corona sterk is gestegen. Ook het percentage VroegtijdigSchoolVerlaters (VSV) neemt toe. Op termijn kunnen verzuimmelders ook VSV-ers worden. Zo is het aantal verzuimmeldingen gestegen van 517 in schooljaar 2018-2019 naar 843 in schooljaar 2021-2022. Dit is een stijging van 63%. Ook is het aantal thuiszitters sterk gestegen. Dit voorstel is om de komende twee schooljaren extra inzet bij leerplicht in te zetten om het aantal thuiszitters en VSV-ers te verlagen. Evaluatie zal plaatsvinden na 2 jaar.
Administratieve verwerking doordecentralisatie overeenkomst | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
285 | 285 | 285 | 285 | |
Alhoewel we nog in gesprek zijn met de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) over de nakoming van de afspraken in de doordecentralisatie overeenkomst, verwachten we toch dat we op basis van de nieuwe afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, een lagere bijdrage aan de scholengemeenschap blijven houden. Op dit moment staat een structureel bedrag geraamd van € 3.010.921. Dit mag vanaf 2024 structureel afgeraamd worden naar € 2.725.000. Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 285.000.
Onderwijsachterstandenbeleid middelen herschikken | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
325 | 325 | 325 | ||
Dit betreft een herschikking van middelen waardoor er voor 3 jaar € 325.000 vrijvalt.
Activiteiten zijn in de volle breedte opgestart om de onderwijsachterstand aan te pakken. Samenwerking is opgestart met de GGD Noord-Limburg, Kinderopvang partners (VVE), het onderwijs (Gelijke kansen door duurzame samenwerking). Om te komen tot een financiële dekking voor deze activiteiten (bijvoorbeeld GGD en jeugdhulp) wordt een gedeelte van het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandbeleid (specifieke uitkering GOAB) intern overgeheveld naar deze activiteiten (bekostigd vanuit de algemene middelen).