Wat mag het kosten?

Extra dekkingsmiddelen herinrichting woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg

Als gevolg van de planuitwerking, de bestemmingsplanprocedure en de gewijzigde exploitatievorm zijn extra middelen ad € 1.244.000 nodig voor de uitvoering van de herinrichting.
Met het oog op de herinrichting is de afgelopen jaren alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Grote investeringen zijn jarenlang uitgesteld. Met de herinrichting wordt nu ook de zogenaamde nul-situatie gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de bestrating vervangen wordt en bergingen opgeknapt worden. Omdat vooralsnog het uitgangspunt is dat de locatie niet verkocht wordt aan een woningcorporatie valt de dekking door verkoop weg en is BTW niet verrekenbaar. Daarnaast wordt het gebied aan de noordzijde van de locatie sociaal veilig en toegankelijk ingericht, hebben we te maken met hoeveelheidsverschillen en hogere voorbereidingskosten.

De herinrichting leidt daarnaast tot een incidentele claim voor de wettelijk verplichte sanering van de bodem als gevolg van grondroerende werkzaamheden en legalisatie. In 2017 was het uitgangspunt dat alleen onder de nieuw aan te leggen weg en standplaatsen grond verwijderd moest worden, welke grotendeels verwerkt kon worden op de locatie. Het gebied dat noodzakelijkerwijs gesaneerd wordt, is vervijfvoudigd ten opzichte waarvan in 2017 is uitgegaan. Bovendien kan de af te graven grond niet verwerkt worden op de locatie, waardoor deze afgevoerd moet worden.
De sanering leidt tot een kostenverhoging van € 1.240.000. Conform regelgeving ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ kunnen deze kosten niet geactiveerd worden, maar dienen deze ten laste van de reguliere exploitatie 2024 gebracht te worden.

Onderstaand een overzicht van de aanvullende exploitatielasten.