ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE POSITIE

Toelichting:
A. Kadernota
Hierin staan de posten die al aan uw Raad zijn gepresenteerd in het budgettair beeld uit de Kadernota 2024.  Het betreft de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de middelen die we hiervoor in het gemeentefonds ontvangen, het netto resultaat van de september en decembercirculaire gemeentefonds, de structurele doorwerking van de jaarrekening 2022 en de extra reservering t.b.v. woonlastenontwikkeling 2026.
B. Actualisatie Kadernota
Na de Kadernota 2024 is gestart met de begrotingsvoorbereiding. Daarbij is het budgettair beeld uit de Kadernota geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op et netto resultaat uit de meicirculaire van het gemeentefonds en de ontwikkelingen vanuit de VoRap.
C. Budgettair neutrale wijzigingen
De grootste mutaties in deze categorie hebben betrekking op de actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten die betrekking hebben op grondexploitaties, MIRT Goederencorridor - realisatiepact knooppunt Venlo , noodopvang asielzoekers, opvang ontheemden Oekraïne, preventie met gezag; aanpak jeugdcriminaliteit, begroting middelen regio Noord-Limburg en de eenmalige voeding aan het strategisch investeringsfonds uit de algemene reserve.
D. Aanpassing budgettair beeld als gevolg van voorstellen
Na vaststelling van de kadernota heeft op basis van de door u vastgestelde kaders zoals opgenomen in de kadernota 2024, een afweging plaatsgevonden van begrotingsvoorstellen. De begrotingsvoorstellen, exclusief de budgettair neutrale wijzigingen, leiden op totaalniveau tot onderstaande bijstellingen:

In het hoofdstuk Programma's en Algemene middelen worden de verschillende begrotingsvoorstellen per programmalijn toegelicht.  

In onderstaande tabel een totaaloverzicht per programma van alle nieuwe investeringsbudgetten van 2024 t/m 2027.